企业内部控制--财务管理内训

授课专家：[陈代友]

企业内部控制授课天数：2天

收费标准：价格面议

开办周期：按需开办，有需要的企业请致电本站客服

受训对象：财务总监及公司高级管理人员

负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员

财务与其他职能部门的经理和管理人员

课程大纲：

风险、风险管理、内部控制的概述

引言：

企业实施内部控制的必要性

——案例分析

2、风险与内控的关系

3、解读国资委《企业全面风险管理指引》、国资委《中央企业全面风险管理指引》

——国际风险管理情况

——国内企业风险管理情况

——风险和风险管理

什么是风险？某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合

什么是风险管理？

——风险管理必须识别风险

——风险管理要学会管理风险

3、企业全面风险管理与评估核心内容

——三个概念

——一个目标

——五种风险

——三道防线

——两个体系

——一种文化

——四种方法

4、企业风险管理实务

——全面风险管理架构

——风险管理的工具

——风险管理组织体系架构

——风险管理组织体系职能

——风险管理体系的建立

——风险管理文化三要素

——风险管理常用技术方法

二、企业内部控制

1缺乏内部控制的企业常见原因分析

2、对内部控制相关理论的全面介绍

——什么是真正的“内部”？

——什么是有效的“控制”？

——预算管理是不是一种控制？

——内部控制的定义

——企业发展的基石——内部控制的核心观念

——内部控制的局限性-成本效益原则及其它

2、控制环境

——何为控制环境——内部控制的基础

——如何建立良好的控制环境

3、内部控制活动

——企业内部控制的“雷区”

——企业内部控制的“高压线”

——常见的内部控制活动有哪些

——如何做到职责分离？

——预防性控制和检查性控制

——穿行测试在内控中的应用

——案例分享

4、内控的建立和执行

——集团化内控体系建立

——集团化内控的框架

——企业内控体系建立

——内控人员到底是做什么的？

——如何确定和分解目标

——如何识别风险

——如何建立控制政策：二维表、流程图、文字描述

——内部控制的原则

——内部控制的分类

——内部控制的手段

——内部控制的设计-执行-评价-改进优化

——如何有效执行内控

——如何监督内控的执行状况：执行过程中的监督和独立的评估

——内部控制的评价

——内部控制评价应注意的问题

——穿行测试在企业内部控制中的应用

——案例分享——内部控制咨询实务案例

三、培训成果总结，问题交流

老师介绍：陈代友

中国注册会计师

中国注册税务师

西南财经大学财务管理硕士

清华财务高级研修班培训讲师

四川攀枝花东泰投资公司总经理

青海奥凯煤业集团财务中心财务总监

中航工业成都凯天电子股份有限公司（国企）常务副总经理

台湾东泰集团（大陆）地区总部集团财务总监、营运副总裁

职业履历

1995——1999年中航工业成都凯天电子股份有限公司（国企）常务副总经理

2000——2008年台湾东泰集团（大陆）地区总部集团财务总监、营运副总裁

兼任四川攀枝花东泰投资公司总经理

2009——2011年青海奥凯煤业集团财务中心财务总监、预委会主任、董事

陈老师曾先后在大型民营企业、外资企业担任总经理、集团财务总监、董事等职务15年，在集团财务管控、计划与预算管理、税收筹划、资本运作、风险管理与内部控制、目标管理、绩效管理等方面具有丰富的实际工作经验和系统化的理论造诣，先后受邀到上市公司、大型民营企业集团讲授财务管控、预算管控、计划管理、目标管理、税收筹划、集团管控模、总经理财务胜任能力、非财务人员的财务管理、集团财务管理新思维等专题课程，自2005年至今，陈老师讲授财务类课程1000余场，受到学员们的一致好评！

培训风格：

授课激情、哲理、幽默、有感染力，强调启发与可操作性、注重实效；

课程理论体系结构严谨，内容丰富充实，案例贴近工作，讲授深入浅出；

灵活运用多元化培训方法和手段，达到“讲解与讨论”互动、“理论与实例”互动、“提问与解答”互动的最高境界。

精品课程：

绩效管理系列：《全面预算管理》《绩效管理》《目标管理》《绩效预算基础、绩效预算方法、流程和工具》《向３Ｍ学习领导力》等５门课程；

财务管理系列：《会计、出纳必备票据知识》《非财务人员的财务管理》《集团财务管控新思维》《集团财务管理九级台阶》《管理会计在决策中的应用》《基于胜任能力的财务专业人员的管理技能》《成本管理方法和工具》《财务报表分析方法与技巧》《财务信息化实施方法与技巧》《财务战略》共十门课程；

总经理财务能力培训系列课程：２３门系统化课程；

风险管理系列：《风险管理》《内部控制新思维》。

客户见证：

东泰（中国）投资产业集团、中天洋实业公司、青海煤业集团、东创建国汽车集团、鑫顺矿业公司、熠辉矿业集团、贵州省平坝县农村合作联社、四川省冶金地质勘查局、中国水电局七分局、一汽大众汽车、天津中石油、山东省电业局、三一重工集团、格兰仕集团、杭州新安化工集团、中国移动公司、中国电信集团、浙江三花集团、中南建设集团、电子信息集团、江山制药有限公司、蜀通建设集团、山东华鲁集团、华能电厂丹东分厂、南昌市铁路局、航天五院、语言桥集团、聚展建设集团、时代星光股份、菲普迪斯科技公司湖南辰州矿业、成都市兴容集团、中国银行、中国工商银行辽宁省分行、中国农业银行临沂市分行、东风锐达起亚汽车、石药集团、五征集团、河北省安信证券、四川都机集团、富士康集团、中国神华神东煤炭集团等。

课程形式：-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析

-角色扮演-观看录象-练习

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