服务热线 hotline
010-62750882服务热线 hotline
010-62750882
授课专家：[邱健]
各业务循环内控实务授课天数：2天
收费标准：价格面议
开办周期：按需开办，有需要的企业请致电本站客服
课程大纲：各业务循环内控实务
邱健老师
课程背景
越来越多的公司开展了内控体系建设工作，往往理想很丰满，现实很骨感。在体系构建，架构设置方面说的一套一套，但是实际落地到各项实际业务当中，如何将内控的理论与实际相结合，实际能运用到业务实践中，就碰到了很多困难，总觉得理论和实践是两张皮。
邱健老师秉承多年的管理经验，对内控实际业务的深入了解，设计了此课程。通过该课程学习，学员能迅速的掌握各业务循环中内控的要点，并运用到实践当中，迅速提高公司的内控水平，为公司发展助力。
课程对象：企业风险管理、内部审计、内部控制、纪检监察部门及其他部门负责人及一般员工,其他对风险管理、内部控制感兴趣的有识之士，以及想提高企业综合管理能力的优秀积极人士。
课程特色：启发式讲授+实际案例分析＋互动式教学＋小组讨论＋实际演练，突出实战性和实用性
课程收益：
1、帮助学员掌握各业务循环内控梳理通用目标、风险、关键控制点，控制采用方法等，对于如何开展各业务循环内控有清晰的认识；
2、提高学员的整体内控水平，提升企业价值。
课程时间：2天
课程大纲
第一章内控概述
1.某公司内控失效案例分析
2.内控的意义
3.内控从1.0到2.0的转变
4.内控的局限性
5.对内控的认识误区
第二章各业务循环内控实务
1.人力资源管理
1.1业务模块分类
1.2各模块通用目标，风险
1.3内控关键点
1.4内控常用方法
【小组讨论】人力内控的现状与发展
2.财务管理
2.1业务模块分类
2.2各模块通用目标，风险
2.3内控关键点
2.4内控常用方法
3.生产管理
3.1业务模块分类
3.2各模块通用目标，风险
3.3内控关键点
3.4内控常用方法
4.采购管理
4.1业务模块分类
4.2各模块通用目标，风险
4.3内控关键点
4.4内控常用方法
【小组讨论】采购管理内控实例
5.交付管理
5.1业务模块分类
5.2各模块通用目标，风险
5.3内控关键点
5.4内控常用方法
6.技术及研发管理
6.1业务模块分类
6.2各模块通用目标，风险
6.3内控关键点
6.4内控常用方法
7.销售管理
7.1业务模块分类
7.2各模块通用目标，风险
7.3内控关键点
7.4内控常用方法
【小组讨论】销售管理内控实例
8.工程管理
8.1业务模块分类
8.2各模块通用目标，风险
8.3内控关键点
8.4内控常用方法
9.资产管理
9.1业务模块分类
9.2各模块通用目标，风险
9.3内控关键点
9.4内控常用方法
10.业务外包管理
10.1业务模块分类
10.2各模块通用目标，风险
10.3内控关键点
10.4内控常用方法
11.合同管理
11.1业务模块分类
11.2各模块通用目标，风险
11.3内控关键点
11.4内控常用方法
老师介绍：邱健
邱健老师
精通企业审计全盘管理
精通企业内部控制，风险管理
国际注册内部审计师（CIA）
国际注册内部控制师（CICS）
高级风险评估专业人员证书（RAPC）
国际注册信息系统审计师（CISA）
美国注册管理会计师（CMA）
教育及学术背景
邱健老师，1973年出生于湖南株洲，45岁，常住珠海，暨南大学MBA，国际注册内部审计师（CIA），国际注册内部控制师（CICS），高级风险评估专业人员证书（RAPC），国际注册信息系统审计师（CISA），国际注册管理会计师(CMA)。
工作经历
1.2016—2017年广东建星控股集团（广东著名建筑集团，旗下拥有十几家全资及控股子公司以及新三板挂牌公司）——集团审计内控总监
2.2014—2015年中国卫浴龙头企业九牧集团（员工一万多）——集团内控部总监（领导整个集团内部控几十位下属），九牧商学院高级培训师
3.2009—2013年中国五百强排名247，全球乳业前十名的伊利集团（员工十几万人）——集团审计部总监，伊利商学院高级培训师
4.2006—2009年德豪润达电器股份集团（2004年深交所上市，下属公司10余家，员工两万多，珠海最大民营企业）——审计监察部经理
5.2001—2006年广东威尔医学科技股份集团（2004年深交所上市）——审计部经理，并负责协助董秘的上市工作
6.1994—2001年香港汇达家具集团（员工5000多，大陆4个工厂）——财务管理部主管，后提升为审计部经理
老师优势
邱健老师曾在外资、民营、中国五百强国有控股企业工作，并有在四家国内大型上市集团公司工作经验，长期从事审计监察管理、内控与风险管理等职位超过21年，是国内极少数只讲专业的审计、内控与风险管理的高端老师，特别是“伊利集团”被评为全国内审工作先进企业，邱老师在这方面取得了宝贵经验。
审计监察管理：在内部审计各领域的实际操作中具有非常丰富的实战经验，有一整套先进、严谨、实用的审计管理理念，具备内部审计管理平台的系统建设和团队领导能力。
内控与风险管理：参与组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作，将风险管理嵌入到内控体系当中，对内控和风险管理体系的建立、维护、持续改进等具有丰富经验，对内控和风险管理最新理论有深入研究。
老师亮点：国内唯一只讲审计、内控、风险管理的专业老师；国内唯一只从事审计、内控、风险管理工作20多年背景的专业老师；财务部与审计部是两个不同的职能部门，邱健老师21年以来只从事审计、内控与风险管理工作；是国内审计、内部控制与风险管理返聘率最高的一位老师。
咨询辅导项目
1.曾经组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作
2.2014-2015年，福建九牧集团，内控体系和风险管理咨询管理和项目辅导，包括企业内控管理，风险管理，内控框架和指引落地工作，内控和风险管理体系建设，内控和风控自评等
3.2016年，郑州巴奴贸易有限公司，内部审计咨询项目
4.2016-2017年，珠海建星集团，审计与内控咨询项目
5.2017年，郴州钖涛环保科技有限公司，风险管理咨询项目
6.2017年，深圳传音控股有限公司，审计管理咨询项目
7.2018年，佛山金辉高科电子材料股份有限公司，风险管理咨询项目
课程形式：-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析
-角色扮演-观看录象-练习
