财务管理内训-企业内部控制技术与案例研究

财务贯穿着企业的各个方面，通过企业财务能够反应出企业的一些缺陷和漏洞，从而能够填补这些漏洞，让企业更加卓越的发展，因此对于财务人员而言，自身的能力是十分重要的，因此许多财务人员会参加财务管理内训来提升自己。

培训受众:

各单位经营管理层领导、财务负责人、税务负责人、内控负责人、成本负责人、会计主管、企业负责预算编制与控制的负责人及研发、设计、生产、销售、采购等各主要业务部门负责人等。

课程收益:

通过各章节实际的案例分析，让学员能提高对建立企业内部控制与风险管理体系的认识，并能快速诊断学员企业内部控制与风险管理体系存在的不足与缺陷；

提升学员企业领导者或管理者对内部控制与风险管理体系自我评估的能力，并建立有效的内部控制环境

通过互动的案例分析，帮助学员企业建立符合自身实际的内部控制与风险管理体系。

课程大纲:

一、内部控制的整体框架

1.1什么是内部控制?

1.2内部控制的产生与发展历程

1.3内部控制的目标与原则

1.4内部环境及案例分析

1.5风险评估及案例分析

1.6控制活动及案例分析

1.7信息与沟通及案例分析

1.8内控监督及案例分析

二、采购与付款内部控制

2.1采购业务与付款内部会计控制

2.2采购业务风险及控制目标

2.3采购业务的控制环节

2.4采购策略与控制措施

2.5采购与付款内控综合案例分析

三、生产经营内部控制

3.1生产成本控制

3.2作业成本控制

3.3生产计划控制目标与风险

3.4生产计划控制流程

3.5成本预算的关键风险点

3.6成本预算控制

3.8产品质量控制目标与风险

3.9产品质量控制流程

四、销售与收款内部控制

4.1销售与收款内部会计控制

4.2职务分离制度

4.3授权审批制度

4.4销售与发货控制制度

4.5收款控制

4.6销售与收款内控综合案例分析

五、货币资金及资产的内部控制

5.1货币资金的内部控制目标

5.2货币资金的控制环节

5.3存货的内部控制

5.4固定资产的内部控制

六、人力资源的内部控制

6.1人力资源引进的内部控制

6.2人力资源开发的内部控制

6.3岗位职责的内部控制

6.4人力资源激励的内部控制

6.5人力资源退出的内部控制

介绍：

伍健康博士

*股权激励专家、财务管理专家;

*工商管理博士，英国成本行政会计师;

*高级经营师、注册企业管理咨询师；

实战经历：

曾任：*深圳某国有企业董事、总经理多年；

*重庆某水电开发公司董事、总经理多年；

*深圳深置地房地产企业副总多年；

*深圳生产力促进中心首席顾问、负责人；深圳中华会计师事务所咨询部经理多年；

现任：*多家民营企业董事、深圳某投资机构负责人；

*多家国企、民企的高级管理顾问；

*深圳市体制改革研究会常务理事。

擅长领域：

股权激励方案设计、企业上市筹划及咨询,公司治理,全面预算管理、管理人员的财务管理、企业内部控制与风险管理等。

咨询顾问：

作为咨询项目负责人，伍老师曾成功地为百余家上市公司、国有企业、民营企业的股权激励方案设计与实施、企业重组与上市策划、公司治理的完善、企业内部控制与风险管理、全面预算管理与成本控制等项目提供了优质的咨询顾问服务。

授课风格：

*其授课亲和力强，关注学员感受，是位极具人格魅力的老师；*其讲授的课程理论联系实际、深入浅出，重点突出，现场分析并解决学员问题；

*有丰富案例、有实战工具，操作性极强，学能致用；*提倡快乐学习，注重互动和实效，分组研讨，真正帮助学员及其企业提升。

服务客户：

伍老师曾为上千家企业提供过培训、咨询顾问服务。

*金融类:招商银行、海通证券、申银万国、北方投资、银仁集团、恒丰美林投资等；

*家电汽车IT类：中国移动、江玲汽车、成山集团、凯通软件、美菱集团、致达科技等；

*石化医药类：江山股份、正和集团、金科控股、步长制药、烟台万华、天人生太等

*建筑房产类：中铁建设、天元建设、海融控股、沙河集团、深物业、深圳华侨城集团、民生集团等

*电力机械类：中集集团、特变电工、恒天集团、三一重工、攀钢集团、中国风电集团、天高集团等

*纺织服装类：华丝股份、三毛实业、美岛服装、宜禾股份、华孚集团、鄂尔多斯、五彩服装等

*食品轻工类：泸州老窖、东升地毯、日生集团、金玉集团、天狮集团、良业照明等

*交通其他类：铁路集团、深圳地铁、和众运输集团、南玻集团、中大集团、恒兴集团等

*总裁班：北京大学、中山大学、清华大学、华南理工、华中科技大学、浙江大学、中国企业联合会等

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