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授课专家：鲍灵光
社保入税与个税改革后的企业风险应对及筹划授课天数：1天
收费标准：价格面议
开办周期：按需开办，有需要的企业请致电本站客服
课程目的
当前税制改革不断深化，税收新政层出不穷，面对国地税合并背景下的明年即将全面实施的新个税和社保入税，企业面临的税务风险更趋于复杂。通过学习本课程，让学员知道厘清新个税法的主要改革内容，把握新税法下的员工个税扣缴申报操作要点及基本税务风险应对方法。同时领会社保入税的政策精神及其影响，掌握基本的社保入税背景下企业用工安排、薪酬结构调整、经营模式转变等降低企业人力成本和社保负担的操作技巧。通过学习课程，学员还可熟练地掌握个税+社保联查新型税务稽查模式下的社保和个税的税务风险自查技巧和税务筹划方法，在控制好企业税务风险前提下，降低企业人力成本和税收成本，提高经济效益和市场竞争能力。
课程对象
企业主办会计（报税员）、财务主管经理、税务经理、财务总监、人力资源经理（HR）、总经理、会计师和税务师、劳务派遣公司和人力资源公司有关人员等。
课程大纲
模块1当前税制改革的主要内容及特点分析
一、改革要点
1.国地税合并
2.企业减税降负新政（最新企业税收政策解读与运用）
3.个税改革
4.社保入税
二、税改特点分析
模块2社保入税政策解读及其影响分析
企业社会保险费缴纳常见问题
一、社保入税的政策背景
二、社保入税的政策文件梳理及政策解读
三、社保入税对企业和员工的影响分析（案例）
四、社保入税对不同行业人力负担的影响分析（案例）
模块3社保入税背景下企业的风险防范与应对
一、社保费缴纳的10大误区分析
二、社保缴纳不合规的表现及后果分析
三、社保入税后企业社保缴纳不合规的风险分析
四、社保入税后如何降低企业人力成本和税收成本？
模块4新个税法的主要内容及个税扣缴申报操作要点
一、个税改革的动因分析
二、新个税法的改革要点解读
三、个税改革的节税效应分析
四、新个税法下的员工个税的扣缴申报实务操作
模块5新个税法下的企业风险防范与应对
一、新个税推行后的员工个税风险规避要点
1.员工工资避税的陷阱
2.老板的个税风险
二、个税改革后的企业员工个人所得税筹划方法
1.高管的避税思路和方法
2.普通员工的个税避税方法
模块6“个税+社保”税务联查模式下的风险防范与应对
一、国地税合并对企业纳税遵从的影响
二、国地合并后的税务稽查新趋势
三、“个税+社保”税务联查模式下的风险防范与应对
1.重视风险自查，财务主管经理或总监严格把关
2.狠抓基础原始凭证及内外部凭证的管理与保存
3.做好财务报表与纳税申报表之间逻辑数据比对
4.加强部门配合，降低企业人力负担及税收成本
四、国地税合并后企业如何跟税务稽查打交道？
培训方式：老师主讲+课后30分钟咨询答疑
老师介绍：鲍灵光
鲍灵光（Michael）,苏州大学东吴商学院财税系教授、硕士生导师，国家公派留英学者。上海交大客座教授。国家税务总局前反避税讲师团核心成员。国际税法资深研究者。企业税收风控、税务筹划及反避税应对培训专家。中国最大企业内训交易服务平台中国培训网和最大线上职场岗位培训机构英盛网认证财税名师。200家媒体聚焦报道的“2017中国企业学习节”期间专家评定和20万网友投票选出的中国企业教育培训50位名师之一（专业性名师第一名）。国地税系统知名大企业税控与国际税收业务培训讲师。资深ACCA/ACA税法与公司法商法讲师。香港税务学会理事。在《国际税收评论》发表英文税收论文13篇，著有《国际税收新发展》1部。
讲课课程涵盖范围：
后“营改增”时代企业商业模式转型与税务规划，后BEPS时代在华外企避税策略转型与纳税调整风险应对、后BEPS时代的避税与反避税、大企业税务风险内控与管理、“走出去”企业税务风险规避、税收协定避税与税收管理、非居民税收管理、税收情报交换与反避税、企业纳税筹划与税务稽查应对、资本运作税收风险管理、上市公司股权激励税务规划问题等专题。
曾授课的培训班和参与的论坛有：
国家税务总局“国际投资与反避税”研修班；
全国税务系统“青年骨干大企业税收管理”培训班；
上海博时基金“私募股权、风险投资与创业板未来”高端论坛；
长三角地区“金融系统信贷风险评估”培训班；
上海财大与高顿财经中国大连“第三届中国注册信贷分析师高峰论坛”；
大连“第五届全国税务总监高峰论坛”；
江、浙、沪国地税税收业务培训班；
大成方略纳税人俱乐部成都；
郑州、上海、苏州、西安、北京等企业内训税收风险控制与税务筹划培训班;
中华会计网校、财华国际、美都教育、英中国际教育、南财等知名培训机构ACCA/ACA考证培训班等等。
企业内训主要服务过的客户：
上海电气集团、苏州迅达电梯、东风日产、江苏吴中、长安伟世通、苏州龙腾新材科技、延峰伟世通、长安汽车、广东电信、成都移动、康佳集团、广电网络、比亚迪汽车、广汽集团、江南模塑、富士康科技(Foxconn)、富士施乐(FUJI XEROX)、汤姆逊(THOMSON)、苏州迅达电梯、苏州SIP纳米科技等。
最擅长讲授的企业财税培训课程：
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课程形式：-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析
-角色扮演-观看录象-练习
